影院财务工作总结

小草范文网  发布于:2017-03-29  分类: 财务工作总结 手机版

篇一:影院出纳工作总结

篇一:201x年影城上半年财务部工作总结

2012

年上半年工作总结

这半年的时间,在

公司领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,使我们逐步成熟起来。

我部门工作人员较少,但我们在高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。

现将我部门2012

年上半年的主要工作进行总结及对上半年财务状况进行分析:

一、财务的日常工

1.处理财务部每天

现金及银行存款的收付与财务日记帐;及时核对火凤凰数据编制收入明细报表;

2.对卖品部仓库原

材料及库存商品的存放及领用情况,出仓、入仓商品的管理及盘点,编制库存报表;

3.每月按时结帐,

向上级单位及税务部门报送财务报表;每月按期向地税局及国税局进行税款申报,及时缴纳

税款。

二、成本费用的控制

为了使我司的利润

达到最大,合理的控制成本(费用),有效地发挥内部监督职能。我部结合公司制定的经营管

理目标,严格控制各项开支。在出纳环节中,坚持原则、尽忠职守,把一些不合理费用报销

拒之门外。在凭证审核环节中,我们依据财务报销制度规定,认真审核每一张凭证,不把问

题带到下个环节。通过实际工作,我们都深刻地意识到加大成本费用的控制力度的重要性。

三、负债情况的控制

截止到2012年6

月公司未弥补亏损为x万, 资产负债表显示资产总额为:xx万元,负债总额为:xx万元,

负债比率达到x%。而中国企业应保持的最佳负债比率为x%。负债比率偏高。因此,公司应

掌握最佳负债规模,兼顾财务杠杆利益和财务风险,充分考虑企业未来时期收入的增长幅度

及稳定程度,企业所处行业竞争的情况等因素,以确定最佳负债规模,保持主权资金和负债

之间适当的比例关系。

四、利润情况的分析

从上半年的利润表

上数据显示:截至6月总收入为xx万元,总成本为xx万元,总费用为xx万元,利润总额为

xx万元,累计净利润为xx万元。但与去年同期的xx万相比,赤字数据大大减小,累计净利

润有x%的增长率,较大的上升幅度表明影城的盈利能力的提升,说明影城的票房上升的潜

力还是比较大的。从长远来看,本司的盈利情况呈上升趋势,但是费用的开销较大及成本的

增加都会对净利润有较大程度的影响,导致上升的速度较为缓慢。为了提高本司盈利能力,

一方面必须控制好成本费用的额度,另一方面提升主营业务的盈利能力,主营业务是盈利的

主力,所以票房的提高才是硬道理。

五、编制年度预算

严格预算管理,控

制资金支出。财务预算是公司完成各项工作任务、实现公司经营责任目标的重要保证,也是

财务工作的基本依据。因此,认真做好财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作,

财务主管进行了2012年度财务预

算工作,并根据省电影公司及星美集团的基本要求,制定了未来3年的经营预算目标,保证

使预算更加切合实际。

六、其他工作

1.今年4月,主要

配合北京中瑞岳华审计会计师事务所进行我公司的2011年度

审计工作。

2.今年的4月配合

当地的国富浩华税务师事务所进行的2011年度的企业所得税

汇算清缴工作。

3.协同行政部门完

成了工商营业执照及电影放映许可证的的年检工作。

4.通过了2010年

的国家电影基金的返还审核并予以返还,同时进行2011年国

家电影基金的返还

申请工作。

七、建议

1.从费用明细表上

的数据及各自占票房的比重得出,影城上半年在物料消耗及

购入的低值易耗品

方面的费用较为沉重,建议在购买影城日常消耗用品尽量避免一次性的易耗品,应尽量购买

长期可用的耐用品,以减少费用的耗损次数,从而减少费用及成本。

2.6-8月为电影市

场的旺季,我们必须抓好时机,在加大在团购及合作单位上业

务往来,使票房成

绩节节高升。在对影城的宣传方面,抓住会员卡为宣传的重点,加大群众的再次消费的欲望,

加强群众对影城的归属感。在下半年,相信经过影城全体员工齐心协力,一定能够冲刺目标

票房。

xxx公司财务部

2012-7-x

篇二:出纳工作年终总结(最新,给力)

年终

总结

转眼间我们送走了

2010年迎来了崭新的2011年,回顾这1年来的工作情况,还是收获颇丰,作为单位出纳,我

在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺

利完成如下工作:

一.现金业务

本人严格按照财务

人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务

谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证

数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。

二.银行业务

日常与银行相关部

门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工

日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐

号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认

影院财务工作总结

真审查收款结算凭证的

真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月

按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。

三.其他工作

从质和量上完成了

领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其

他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向

会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回

单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放员工报销

和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、

审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

回顾这几个月来的

点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实,在新的一年

里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;另外,我能有现在这点小小的

进步,这都得益于领导,前辈的帮助与交流,我真正感受到了领导的关怀和期望,同时也由

衷的钦佩他们渊博的知

识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工,我的工作是再普通不过了,象我这样能做

好自己本职工作的同事还有很多,我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关

心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题,我只是和所有我们

公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想,普通的工作

也并非意味着追求的终结,我处在一个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我的理

想和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长,一

种进步。在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去

年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己

以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期

待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和

壮大发挥自己应有的作用。

最后,我再一次衷

心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样好同事好领导,在这样的一个优秀的集体

里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!

篇三:2014年出纳年终总结

2014

年出纳年终总结

时间飞逝,回顾2014年的工作情况,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。

二、银行业务 日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。

三、其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;工作虽然平凡但不能平庸。我今后要更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,不断提高自己的业务素质,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力!我相信我们的公司明天会更好!

篇四:出纳工作总结

月度工作总结

时光荏苒,我已经担任了一个多月的出纳工作,回顾

过去一个月的点点滴滴,有过失误,有过犯错,逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。每当完成一项工作任务,即使刚开始犯错,花了不少时间才弄明白,心里都会感觉到欣慰和踏实,在此期间我确实学到了很多,这都得益于领导以及前辈的悉心帮助。

在此期间,我的主要工作可以归纳为以下几点:

1、填写银行存款日记账和现金日记账

2、填写资金结存日报

3、办理各项收付款业务

4、备用金的支付和

弥补

5、保管现金以及各重要凭证

6、与银行沟通办理货币业务

7、填制日报、周报和月报,月末对账

基本上每日的工作流程为:

8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账,根据上日银行日记账

明细编制资金日报表,发总监。

9:00-12:00(1)根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务:根据付款

要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章。继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章。

(2)收讫发货单及各办事处汇款通知,及时通过ss系统打印收款收据,使银行已收的单据企业及时入账 1:00-3:00 去银行办理当日的现金支付业务、取回单。每日收到的现金要及时存

银行,不得“坐支”。 3:00-4:00 银行回来后进行系统的付款处理,整理好回单,附于相关凭证上。 4:00-5:00 将当日收款通过pos机刷卡存入银行,系统打印收取款项存款日报表,

现金盘点,确保账实相符。

此外,每周一编制周报,每月初编制日报和月报,同时还有月中技术服务费的支付,各项税金的支付,还有工资奖金,必须对每一个数据负责,做到细心严谨。另外现金流量的编制还有些不太熟悉,需要进一步的学习和探究。

我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上,本着严格要求自己的基础上,我会积极学习公司各项业务和财务知识,充实自我,为公司做一点绵薄之力,至少不犯错。总之,这段时间的工作是愉快的,充满收获的,能感觉到办公室整个良好的工作氛围,最后非常感谢领导和各位同事对我这个新人的耐心指导。

篇五:出纳半年工作总结

半年工作总结

转眼间,半年已经过去,在这期间担任出纳一职。随着不断的工作和学习,我对本职工作有了更深刻的认识,解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面,我每天都会接触到大量的现金,一部分是公司日常的各项

篇二:影城出纳个人总结

篇一:2013年度出纳个人工作总结

年度总结

转眼间又将跨过一个年度,2014年也在我们的期待中姗姗而来。我在2012年进入这个大家庭,到现在也有整整一年多,在这一年多的时间里学到了在很多,也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中,真正做到学以致用;当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。一年来,我基本上完成了自己的本职工作,履行了出纳岗位职责。回顾这一年来的工作,在领导和同事的帮助下,我在业务素质和工作能力得到进一步的提高,现工作总结如下: 首先,回顾上半年,主要负责办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和录入凭证,以及如何进行帐务处理,装订和打印凭证等问题。通过在实践中指导,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。 其次,由于财务中心岗位变动,下半年主要负责报销和付款单的审核,材料出入库的审核以及编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。虽然在这之前没有接触过,报销审核的又很繁琐,一开始处理的时候,真是担心自己做的不好,但在同事的帮助下,渐渐的上手了,我相信我会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求,办理费用报销。而相对于审核材料的出入库,最重要的就是细心,严谨。

最后,做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。对一切报销都按照制度来处理。

在这一系列的工作中,我深知:作为一名合格的财务工作者,不仅要具备相关的知识和技能,而且还要有严谨细致耐心的工作作风,同时体会到,无论在什么岗位,哪怕是毫不起眼的工作,都应该用心做到最好,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中找到创新。

我知道自己仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!篇二:出纳个人先进总结

个人年终总结

2013年是紧张忙碌的一年,也是收获满满的一年。这一年来,在公司领导和财务领导的言传身教、关心培养下;在同事们的支持帮助、密切配合下,我不断加强思想政治学习、工作中不断学习与积累、高度的责任心和敬业精神对待财务工作,以高标准要求自己,较好完成各项工作。

一、重学习、强自身,努力提高自身素质和业务水平

工作至今,我一直以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导,融会贯通地学习时事政治、上级领导的重要讲话精神,积极参加单位的政治学习,提高了政治思想觉悟,逐步成为了公司积极分子。在工作中,作为一名财务工作者的我努力学习业务知识、会计法规,财务人员工作制度,财务人员岗位职责一系列专业知识。在认真学习贯彻执行《会计法》的同时,紧密结合财会工作发展的新形势、新需要,参加增值税转型;财务系统升级;应收应付等业务培训。为迎接审计对我公司账务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并与以改正。

二、落实“收支两条线”,加强内控制度,强化财务管理与监督作用。落实“收支两条线”的原则,是财务管理与监督的重要方面。为了合理使用资金,每周、每月制定资金计划,经过仔细预算后才上报。建立健全内控制度并使之落到实处,为加强财务核算、财务管理提供有

效保证。

三、合理安排支出,把钱花在刀刃上。

按照“调整结构,保证重点,压缩一般,加强管理”的原则,以保开支、保运转、保稳定为目标,调整优化支出结构,积极实施管理改革。在对待日常的财务处理中,认真分析每一笔业务,并与报销人员及时沟通了解业务的性质和情况,正确做好会计处理,及时统计中央八项规定情况表,为单位领导提供所需数据和账务,在日常收支、往来账务中,及时准确地为领导汇报收支情况和往来情况。并监督每一笔款项是否按实际需要准确运用,保证资金使用到位。在用资金时总是为领导提出合理的使用方案,使有限的资金发挥无限的作用。

总结过去是为了更好的开启明天,下一步,我将继续发扬南航物业人特别能吃苦、不怕累,具有实干、乐于奉献的精神,再接再厉,争取在工作中取得更大的成绩,以实际工作无愧于全心全意为人服务的承诺。

2014年1月12日篇三:出纳员个人工作总结出纳员个人工作总结(doc)出纳员个人工作总结

一、出纳员要有良好的职业工作习惯

优秀本身原于一种工作习惯,一位好的出纳员都是一种好的工作习惯的养成。每天的工作仿佛都是公式化或程序化,现金收付时,要当面点清金额,并下意识地在验钞机上辨别真伪,常言说“当面查钱不为丑”,咱们都是凡人,没有火眼金睛,要想识破真伪,一靠平时的工作职业习惯,二靠点钞机这种高科技产品,只有双管齐下,才能避免日常工作差错的出现,就是父子爷们也是如此,刚刚接管时自己不习惯,总感觉面子上过不去,有点尴尬,直到有一次一名职工给我送来五元钱,说我是报销时多付给他一张五元的钞票,下午我盘点库存现金时果然出现了短款五元钱。这一次工作的失误,尽管没有造成什么经济损失,但对我的教育意义太大了,那时更何况自己还是一名半路改行的新手,刚刚踏上会计之路的新手。通过此事,我坚持每天写出纳岗位的工作心得体会,每天写出工作上所发生一件件小事趣事,尽可能总结出一天的教训,不出现偏差。

会计在制好一张凭单,经主任审核后,都要把凭证传递到我的手上,每一份会计凭证一经有现金收付,经办人签字后,应立即在凭证上加盖“现金付讫章”,渐渐在养成我干出纳工作的习惯。其实,任何工作都有时间要求,尤其是出纳工作对时间的要求更强,什么时候发放职工工资,什么时候核对银行存款对帐单,什么时候往开户银行送票据,都有严格的时间要求,一天都不能拖延,才能保证出纳人员的工作质量。每日收到的现金收入要及时送存银行,不得“坐支”,不能怕麻烦,每天要做好现金的盘存工作,做到帐实相符这也是一种职业习惯。常言说的好,按部就班,只快不慢,座下来仔细想一想,这些工作都是出纳人员时时刻刻随时面临的,如果没有良好的认真工作态度,粗枝大叶,随时都有可能出现避漏。

二、出纳员要有良好的工作技能

出纳岗位对外单位结算较多,是一个形象窗口;对内是一个服务窗口,内部职工报销频繁,是一个内当家。要想保证遇事不糊涂,当场出票无差错,清点现金快而准,那可不是一般出纳员做到的,不仅要把握财经政策,干起来工作还要得心应手,有较强的业务能力,打算盘、用电脑、填票据、点钞票样样都要做精准无误,忙而不乱,那可不是一日功。记得我在银行办理一笔业务,有一个非专业的外地人士,在银行办理一笔转帐业务,填一张进帐单,尽管有银行的服务人员指导,他还是花费了近一个小时,填了五、六次。不是一急把对方单位名称填错了,就是日期填不对,要么就是大小写不正确,再者是数字有回笔描摹涂改痕迹,总是过不了银行的审核关,一时急得他满头大汗,自己定好的火车票也晚点了,造成一定的经济损失不说,关键与人相约的诚意被大大了折扣。面对单位内部职工出差报销,各种经费开支平凡,天天与钱打交道,作为一名出纳人员一定要保持恪守职业道德,严于律己,凡事出于公心,心气平和,不能眼气,不能有私心杂念,要做到宠辱不惊,心情愉快,也一种难可

贵的精神境界。

一直到现在,我点钞的技法,珠算的水平,填写各种票据的各种技术功底,汉字及阿拉伯数字的书写,以及书写会计票据时语言概括能力,与一名优秀的出纳员相比我还差之甚远。

三、用发展的观点去看待出纳岗位

在举国上下都在贯彻科学发展观的今天,我认为出纳岗位也应该用发展的观点去看待。在很多人眼里,出纳就是在一个单位收收现金,付付银行存款,于是,在岗位设置上,出纳岗位的工资待遇一直都很低,造成出纳人员的工作积极性不高,出纳干得再好仍然是单位中工资待遇是最低岗。其实,我们可以想一想,现在的出纳岗位不仅是一个单位货币资金的收付、存取任务,而是,赋于它很多要掌握现代办公的高科技知识。我们现在的银行网络付款,个人所得税的代扣代缴,职工工资的发放等业务办理都实行了计算化、网络化,还有专门的软件产品,出纳岗位和一般的会计人员要撑握的业务知识的要求其实一点都不少,一点都不低,更何况有一些单位还要求出纳岗位必须是党员,要有较高政治思想觉悟呢!

四、出纳人员也需要有创新意识

在好多人眼里一提起创新就是重大发明什么的,其实不然,只要从工作实际出发,能改进实际工作,推进实际工作再上新台阶,就是创新。在我工作一起的同事,一位出纳人员其实就是有这种精神。我工作的单位用于职工报销的差旅费报销单和原始发票的粘贴单,都是通过出纳人的合理法建议后所改进的,凭证纸张的大小的选择,原始单据粘贴单填制格式,原始粘贴单要求的内容设计,字体的排版要求,背面印有经办人粘贴原始单据注意事项,不仅改进了工作,更重要地是放便了会计档案的装订与管理。我们工作的地方地处野外,工作的场所搬来搬去好多次,每一次搬家好多项涉及出纳岗位的业务事项都提出了可操作性的管理办法,甚至是从工作场所上,我们的出纳人员都考虑了房间的布置的安全性,门锁工具的配置,保险柜的放置,保险柜的密码管理,都一一提出符合实际工作的需要,这不是一般出纳人员所具有的基本素质。

五、出纳岗位最能锻炼会计人员的基本素质

显而易见,出纳人员要对本单位的各种经济业务事项,特别是货币资金的收付的合法性、合理性、有效益性进行全流程监督的最佳岗位。因为,每一份凭单经过会计人员的制单、审核、财务主管签字后,最后流转到出纳人员手中,所以,出纳人员必须过目每一笔经济业务事项的发生过程,及核对各种票据,无形中给出纳人员创造了很多学习会计核算业务的机会,了解的业务知识多了,增长才干的机会也多了,自然而然的进步就快了。特别是那些刚刚踏上会计之路的人,首先在出纳岗位锻炼1至3年后,对以后自己的会计发展之路大有裨益。 毛主席讲得好,世界上最怕认真二字,我们所有从事的企业会计岗位上,出纳岗位最能体现认真二字,首先出纳岗位本身工作的要求最能体现认真,不管出纳人员用什么样的计算器、算盘还是计算机都需认真而准确,有时会计核算出现了错误,方能按照规定的纠错方法进行更改,作调整凭证,而出纳把钱收付错了,就无法更改,就改不过来,所以,出纳人员准确就是靠的平时工作的认真精神。再更一步讲会计人员的差错时常被认真细仔的出纳人员发现,这种差错的发现不仅仅体现了发现差错本身,更重要地体现了出纳人员的敬业精神和对会计职业的尊重在里面,因此,出纳是初入会计之路的人最佳的锻炼岗位。我曾经记得自己刚走上会计工作岗位时,一位干了几十年的老会计给我讲,干会计一要座得住,认真仔细;二要积极主动多请示沟通;三要掌握会计法律法规和内部控制制度。通过八年的会计工作,我真真切切体会到了前辈所讲的话。

工作吗,总会有出现差错的时候,只要我们从每一次出差中找出原因,总结出教训,遇事不再犯同样的失误,我们的工作就会不断的进步,慢慢就会有起色,其实优秀就原于职业的一种良好工作习惯。出纳作为会计工作的重要组成部分,有其自身的特点和职能,是一项传门会计技能,同样干好出纳工作,掌握出纳岗位所要求的各项技术,看着是不起眼的工作但作

用不小,做好了也是一项非常了不起的事业。

篇三:电影院行政工作

影院行政工作

1、行政物料

包括:宣传品展示柜、宣传单页摆放架、手电筒、各种图章、广告水牌、钟表、急救箱、对讲机、点钞机、饮水机、电影票、阻隔栏、插牌、员工更衣柜、清洁用品、钥匙柜、话筒、DVD机器和电视机、各种提示牌、员工名牌、员工工服、检票台……

2、卖品物料

包括:爆米花铲、爆谷糖量杯、玉米粒量杯、隔热手套、一次性透明胶手套、胶手套、爆米花桶、塑料盒、冰铲、运冰桶、水桶、高温抹布、抹布、抹布桶、食品夹、食品保质期牌、拖布及桶、扫帚及垃圾铲、清洁用品、

3、文具(做好出入库登记)

4、办公用品

包括:复印机、打印机、考勤机、保险柜、电脑话务、数码相机、传真机、电脑……

二、影院档案名录

影院管理工程中,必然会产生很多资料需要建立档案进行保存和保管,如下常见的档案名录。

1、人事管理

(1)全职员工档案:包括个人简历、面试记录表、面试评价表、应聘人员登记表、转正申请表等。

(2)兼职员工档案:包括在校证明、保险缴纳证明、个人简历、应聘人员登记表、健康证等。

(3)离职员工档案(包括离职员工面谈记录)。

(4)备选人员档案、简历管理。 (5)排班表档案。(6)员工出勤档案。

(7)员工培训档案。 (8)人事管理文件。(9)各类手册及管理制度。

2、财务管理

(1)采购单存档。(2)各类有价票券回收记录。 (3)备用金和零用金使用记录。

(4)营业日报表档案。 (5)各类有价票券、会员卡印制档案。 (6)员工工资档案。

(7)员工福利档案。

3、行政管理

(1)各类管理表格存档。(2)收到的文件存档(3)发出的文件存档。

(5)会议记录。 (6)供应商档案。(7)合同档案。(8)行政库月盘点报告。

(9)印章使用记录 (10)影院设备设施使用说明、供应商、维修保养记录。

(11)当地政府、行政、治安、消防负责人联系方式。

(12)影院所有钥匙备份及登记。

4、工资工时在月初3日就给员工核对,工资的算法也给员工写明,防止员工一到发工资就说少工资。

5、收集各部门班表汇总。

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