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    学校总务后勤物资出入库管理制度

    时间:2017-03-27来源:小草范文网 本文已影响

    篇一:学校后勤物品采购管理规定1

    物品采购管理规定

    为严格规范学校采购管理流程,发挥资金和物品的最大效益,特制定此规定。

    一、 物资采购批量划分及审批

    根据学校后勤物资采购特点,可分为三类:零星采购:金额在500元以下(含500元);批量采购:金额在500元以上,3千元以下(含3千元);大宗采购:金额在3千元以上。

    1、零星采购:由所需部门、处室申请,由总务处审批后采购。特殊情况的采购应及时报告审批领导并事后办理补签手续。

    2、批量采购:由所需部门申请,分管副校长签字后,总务处报主管后勤校长批准后购置。

    3、大宗采购:按规定程序进行,采取政府采购或招标、议标的方式组织实施。

    二、 物资采购的管理

    零星物资采购的管理

    1、 采购零星物资,由使用部门提交采购申请报总务处审核,交主管校长审批后由总务处采购人员负责购置。

    2、 物资运到后,必须经仓库管理人员验收入库、登记后,使用部门方可领出使用。

    3、 对质量不合格,数量短缺的采购物资,仓库管理人员有权拒绝入库签字。

    批量物资采购的管理

    1、 采购批量物资,由需求部门提交采购报告,采购计划应包括数量、规格、技术要求等详细内容,由分管需求部门的副校长签字后,总务处报请主管后勤校长审批。

    2、 采购计划报总务处,由总务处审核后,组织询价人员(含需求部门专业人员)进行市场调研,就同品种、同规格、同技术性能的产品最少取得三家厂家的价格样板进行评议,必要时进行样品比较。

    3、 经询价人员初步研究确定厂家、价格后,向主管后勤校长汇报、批准后,签订合同由总务处负责购置。

    4、 物资运抵后,必须经仓库管理人员验收入库、登记后,使用部门方可领出使用。

    5、 对与样品不符、检验不合格、质量不合格、规格不符的物资,仓库管理人员有权拒绝入库签字。

    大宗物资采购的管理

    1、 采购大宗物资数量和金额巨大的,按规定程序由政府采购或招标采购。

    2、 采购大宗物资数量和金额相对较小,低于政府限额超标准的,可由总务处招标领导组负责组织实施。组长由分管后勤校长担任,成员由总务处、教师代表、使用负责人、专业技术人员组成。招标领导组负责对市场调研、论证、制定招标文,组织招标、议标,负责开标评标。招标领导组对

    采购的全过程进行监控。招标领导组与仓库管理人员共同对大量物资进行验收签字,办理入库手续。

    凡采购的物品达到固定资产管理要求的,即单价超过500元,并且使用期限能超过一年的物品,还应报财务部门列入固定资产备案登记。所有采购物品中,都必须经过总务处仓库管理人员清点验收入库、登记入册后,报校长签字同意,才能进行财务报销手续。采购物品后,应及时报账,必须在半月之内报销完毕。

    一、 物品采购原则

    1、每期之初各处室、部门报采购计划。采购计划应尽量详尽,减少中途采购。

    2、一般性的、急需的且金额较小的教学用品、办公用品或维修用品等物品的采购,采取就近采购,能方便送货。

    3、 凡数量较多、金额较大在1000元以上,3000元以下的一般性教学用品、办公用品等采取定点购买的方式,由总务处主任、采购人员、保管人员、需求部门人员共同选择1—2家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为对口采购单位。

    4、 凡采购物品金额达到政府采购金额的,必须由学校组织进行政府采购。必要时,学校应组织人员进行市场调查,及时掌握市场行情。

    5、 对专业性较强的物品采购时,请使用部门派出专业管理人员协同采购,以保证采购物品的质量。

    二、 采购物品验收入库制度

    为了确保采购物品的质量,办理完备的入库手续,入库时须登记的内容为:日期、名称、数量、品种、及类别等于入库本上,并要与明细、发票相吻合。入库时需开箱或盒查验物品的质量,若仓库保管员无法把握质量时,请使用人协助,并对查验的物品签字认可。仓库保管人员需将验收入库的物品分别堆放、编号。采购的设备和物品可不进入仓库,但入库、出库的手续须参照物品同样办理。采购的设备开箱后,若有技术资料和随机文件,需交行政档案管理员处统一存档。仓库保管员应严格领用制度,物品要分类摆放,做到整齐、规范。库存的物品仓库保管员要做到心中有数,每期盘存2次。

    具体采购流程如下:

    采入储

    篇二:后勤仓库管理制度

    后勤仓库管理制度

    一、管理的总体要求

    仓库是我校后勤保障的一个重要组成部分,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,服务周到,降低费用,加速资金周转。

    二、物资验收入库

    1.物资验收入库之前,应先进入待验区,未经检验合格不准验收入库,更不准投入使用。

    2.物资验收入库时,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按《待检验入库通知单》的要求签字,以明确承担物资保管的经济责任。

    3.材料数量验收准确后,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量存放就位,并及时登记《物资保管卡》及输入《物资储存台账》,并按照规定向有关部门报账。

    4.不合格品,应隔离堆放,严禁投入使用。如因工作马虎,保管员应负失职的责任。

    5.验收中发现的问题要及时通知供应部负责人处理,不得隐瞒不报,如有发生保管员应负失职的责任。

    三、物资的储存保管

    1.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途设置库位,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放。

    2.物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。

    3.仓库保管员对库存、代保管、待检验材料的安全完整负有经济责任和法律责任。仓(本文来自:wwW.xIaocAofanwEn.coM 小草 范文 网:学校总务后勤物资出入库管理制度)库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等情形发生,保管员不得隐瞒不报或采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

    4.保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。

    5.库存物资,未经负责人同意,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应报经负责人批准。

    6.仓库要严格保卫制度,禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫部门批准。

    四、物资出库

    1.按“推陈储新,先进先出”的原则发放在库物资。

    2.车间领料按照以下方式处理:

    (1)正常性领料单应填制《领料单》填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,负责人和领料人签字。

    (2)非正常性领料应另行填写《领退料单》说明领料原因,采用“交旧领新”的方式办理领料手续。

    3.发料必须当面点交清楚,防止差错出门。

    4.所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。

    五、其他有关事项

    1.出入库台账要及时输入,不得压账。

    2.允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,须及时上报《库存盘点表》,报经有关领导审批处理,以便做到账、卡、物、资金四一致。

    3.保管员调动工作,必须要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单

    三份,写明情况,双方签字,有关领导见证,双方各执一份,财务部存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。

    4.对保管员失职造成的物资短少损失,除原价赔偿外,还要给予纪律处分

    二○○八年八月

    篇三:后勤物资管理制度

    后勤物资管理制度

    为加强企业内部管理、杜绝浪费,降低行政成本,规范后勤物资购买和领用,特制订本制度: 一、物品申购制度

    1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足公司日常运作的需要,尽可能的压缩库存,防止积压,提高资金和仓库的利用率。

    2、根据库存情况和日常使用的消耗记录,设立常用物品的库存量,适时申购。

    3、各部门在申购物品时,必须填具申购单报总经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚:物品名称、规格、数量、用途等,对较少用的配件必须提供样品,以方便购买时准确无误。

    5、仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化,严格限制申购数量,将库存情况向经理汇报,核实无误后,在申购单处签字确认。 二、物品采购制度

    1、采购物品时必须遵循“货比三家”的原则,在保证物品质量的前提下,尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。

    2、采购时必须严格按照申购单上物品的名称、数量、

    规格等进行购买。严禁私自主张多买或少买。

    3、采购的物品必须说明保用或保修期等内容,以便发生问题可以及时的进行处理,并可节约不必要的费用支出。 4、 购买的物品必须开具有效发票,特别情况的;例如;水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。5、任何人不得利用工作之便,从中获取不义之财,或故意提高物价,获取高额回扣等贪污行为,如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。 三、 物品入库制度

    1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量,及时有效地掌握库存物品,所办理的完备的入仓手续。 2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。

    3、 物品入仓时,仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。

    4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放,编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。

    5、设备工具入仓后,必须详细记录采购情况及保修日期等,并将随机文件复印存档,以备日后维修之用。 四、物品领用制度

    1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。

    2、物品领用实行按单领取,在领取时要凭出库单上的内容领用相关物品,并在领用登记表上做好登记。

    3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况,领用人应将多领物品退回仓库,仓管人应认真进行核对登记。 4、如在紧急情况下,可先进行领用,事后补办相关手续。

    五、 物品盘点制度

    1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与账面相符,保证公司物品的使用正规化,是确保资产不流失的有效方法,并为采购提供重要依据。

    2、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况,配合编制采购计划,节约使用资金,仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次,并将核实物品的库存情况向经理汇报。3、仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量,数量不能把握的须与各部门主管沟通,共同制订最低储存量,根据库存量向公司领导提出申购备品计划,避免物资积压所造成的浪费资金,更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。

    4、仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、相符,并防止物品过多,过少,损坏或过期等情况。

    附件一:物品采购申请单

    附注:1. 各部门须根据实际情况填写申购单,并交到行政部统一采购。

    附件二:物品入库单

    物品入库登记表

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