篇一：程序文件定义
1. 程序文件的含义
(1). 程序与程序文件
· 程序是为完成某项活动所规定的方法；
· 描述程序的文件称为程序文件。
(2). 质量体系程序文件
· 质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定；
· 是质量手册的支持性文件；
· 应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定；
· 每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。
(3). 程序文件的作用
· 使质量活动受控，-对影响质量的各项活动作出规定； -规定各项活动的方法和评定的准则，使各项活动处于受控状态。
· 阐明与质量活动有关人员的责任：职责、权限、相互关系。
· 作为执行、验证和评审质量活动的依据，-程序的规定在实际活动中执行；-执行的情况应留下证据； -依据程序审核实际运作是否符合要求。
2. 程序文件格式及基本内容
(1). 程序文件格式通常包括：封面、刊头、刊尾、修改控制页、正文
(2). 封面的内容（根据需要选用）：、可在单份或整套文件前加封面，便于控制文件和进行文件控制
· 公司标志、名称；
· 文件编号、文件名；
· 拟制人、审核人、批准人及日期，颁布、生效日期；
· 修改状态／版号；
· 修改记录（可专设修改页）；
· 受控状态／保密等能级；
· 发文登记号等。
(3). 刊头：在每页文件的上部加刊头，便于文件控制和管理。
· 公司标志、名称、
· 文件编号、文件名称；
· 生效日期；
· 修改状态／版号；
· 受控状态；
· 发文登记号；
· 页码等。
(4). 刊尾（需要时采用）：在每页文件或每份文件的的末页底部加刊 尾说明文件的起草审批、会签情况。
· 拟制人、批准人及日期；
· 会签人及日期；
· 其他说明性文字。
(5). 修改控制页： 可单改与封面或其他附页合并说明文件修改的历史情况。· 修改单编号；
· 修改标识；
· 修改人／日期；
· 审批人／日期；
· 修改内容等。（见附表5.7）
3. 正文部分内容
(1). 正文部分：描述程序文件的基本内容。
· 说明制订程序的目的；
· 程序的适用范围；
· 实施程序的责任者的职责和权限；
· 程序内容的描述；
· 程序涉及或引用其他文件。
(2). 目的 · 说明程序所控制的活动及控制目地；
(3). 适用范围
· 程序所涉及的有关部门和活动；
· 程序所涉及的相关人员、产品。
(4). 职责
· 规定负责实施该项程序的部门或人员及其责任和权限；
· 规定与实施该项程序相关的部门或人员其责任和权限。
(5). 工作程序
· 按活动的逻辑顺序写出开展该项活动的各个细节；
· 规定应做的事情（What）；
· 明确每一活动的实施者（Who）；
· 规定活动的时间（When）；
· 说明在何处实施（Where）；
· 规定具体实施办法（How）；
· 所采用的材料、设备、引用的文件等；
· 如何进行控制；
· 应保留的记录；
· 例外特殊情况的处理方式等。
(6). 引用文件及相关的记录
· 涉及的相关程序文件；
· 引用的作业指导书、操作规程及其他技术文件；
· 涉及的其他管理性文件；
· 所使用的记录、表格等。
例如：
1、 目的
文件控制程序是对公司质量管理体系所要求的文件的编写、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等过程进行控制，以确保公司各部门和工作场所使用现行有效的文件和资料（即适用版本），防止使用作废的文件，达到保持公司质量管理体系运行的符合性
适用于本公司质量管理体系所使用的文件控制。文件的分类如下：
2.1 质量手册；
2.2 程序文件；
2.3 管理性文件：公司规章制度、管理规范、作业标准书等；
2.4 质量记录；
2.5 外来文件：法律法规、上级文件、函件等。
3、职责
3.1 品质管理课对质量体系文件进行控制，并对版本有效性负责。
3.2 公司各部门负责对其使用的管理性文件进行控制。
3.3 品质管理课负责公司有关质量管理体系文件的回收、保存和销毁的归口管理。
4、工作程序4.1 文件的编写
4.1.1 质量手册、程序文件和相关管理性文件由管理者代表组织相关人员编写；
4.2 文件的编号规定
4.2.1 质量手册编号：公司简称–SC；
4.2.2 程序文件编号：公司简称–CX– XX(XX代表程序文件顺序号)；
4.2.3 外来文件的编号：按外来文件本身的编号；
4.2.4 管理性文件的编号：公司简称–XX（注：编制部门代码，代码表另附）–类别（注：文件不需要分类时，可略）-XX（注：序号，可略） 本公司文件编号是依据编制部门不同划分的，由各编制部门内部自行统一管理本部门的文件编号。为保证文件编号的单一性，准确性，新文件作成前，作者向文件编号管理者申请该文件的编号，不可由文件作者自行编排。
4.3 文件的签署和审批
质量管理体系所涉及的文件在发布和使用前应按《质量手册》中相关条款要求执行，以确保文件的有效性和适宜性。
4.4 有效文件控制
4.4.1 各部门应编制本部门的《受控文件清单》，以控制所使用文件的有效性。
4.4.2 《受控文件清单》应清楚地标明文件当前的有效版本和修订状态。版本号用“A”表示、修订状态用“0”表示。若有变化，数字顺延。
4.4.3 《受控文件清单》的整理原则。按部门内、(本文来自：WWW.xiaocaoFanwEn.cOM 小草范文网:程序的含义)部门外（部门外按部门）分类整理。
4.5 文件的收发、回收及归档
4.5.1 各部门发放文件时，应要求各部门清晰、完整地填写《文件发放/回收登记表》。
4.5.2 在回收文件时，也应在《文件发放/回收登记表》上进行登记。
4.5.3 各部门在收到外来文件时，应在《外来函件收发登记表》上登记，并要求接收人签字确认。
4.5.4 各部门应对职责范围内管理的文件进行整理、清查，对过时、作废等文件要及时清理、撤换，防止过期文件的使用，保持动态管理。
4.5.5 文件的摆放。应遵守以下基础原则：
4.5.5.1 外标识明确。
4.5.5.2 按类分放
4.5.5.3 为明确摆放位置，文件夹外部作“V”字形贴付管理。
4.5.6 文件的归档。品质管理课负责质量体系文件的归档管理。
4.5.7 技术部门下发的图纸、作业标准书不进行回收处理，交由各部门自行处理。
4.6 文件的更改
4.6.1 文件内容需要划改、换页、换版、作废等更改时，应由文件更改提出人员填写《文件更改单》，说明更改原因，然后将此单提交本部门责任者确认，报品质管理课审核，再上报最高管理层或管理者代表进行审批，方可实施更改。文件确定并经过更改后，需发放、回收，应作相关记录《文件发放/回收登记表》，确保各部门得到的是最新有效文件，并在《受控文件清单》中加以记录。《文件更改单》应记入《文件修订记录》。
4.6.2 文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时，应进行换版，换版后原版文件作废，换发新版本应执行本程序文件发放和回收的规定。
4.7 作废文件的管理
4.7.1 本公司的作废程序文加盖“作废”章，填写《文件发放/回收登记表》，定期销毁。
4.7.2 如因特殊原因保留的作废文件资料应在“作废”标识下加盖“文件保留”标识，以防止误用。
4.7.3 作废文件销毁应填写《质量记录/文件资料销毁审批表》（见《质量记录控制程序》），报品质管理课审核，再上报最高管理层或管理者代表批准后，方可实施销毁。
4.8 文件的借阅
文件需借阅时，借阅人应填写《质量记录/文件资料借阅审批表》（见《质量记录控制程序》）。
4.9 文件的评审与更新
因外部因素变化或体系改进要求时，文件应予以评审，评审由品质管理课组织。评审引起的文件更改执行GB/T19001:2008/ISO9001:2008中4.6条款。
4、相关文件
《质量记录控制程序》
5、质量记录5.1 受控文件清单 4.2.3-JL-01
5.2 文件发放/回收登记表 4.2.3-JL-02
5.3 外来函件收发登记表 4.2.3-JL-03
5.4 文件更改单 4.2.3-JL-04
5.5 文件修订记录 4.2.3-JL-05
6 附件
6.1 附件1：ISO管理 部门受控编号一览
篇二：流程的意义
流程的意义
对于企业高层管理人员来说，流程是一种赢利模式；
对于企业中层管理人员来说，流程是一种管理的思路和方式； 对于企业低层操作人员来说，流程是一种操作规范和手册。 但对每个层次的人来说，都是很实的，都是很实用的。
因此，对于企业不同层次的人，在谈流程时，一定要以对他们有意义的内容来谈流程，也就是说，不要给企业高层去谈明细操作规范；不要给企业低层操作人员谈什么赢利模式，否则，反应你的只可能是笑声一片
竞争中立于不败之地。企业管理是一个系统工程，要使这个系统工程正常运转，实现高效、优质、高产、低耗，就必须运用科学的方法、手段和原理，按照一定的运营框架，对企业的各项管理要素进行系统的规范化、程序化、标准化设计，然后形成有效的管理运营机制，即实现企业的规范化管理。
1.企业规范化管理概念
1.1企业管理规范化 企业管理规范化，是指依据企业开展管理事务的规范运营框架或流程，（包括战略、营销、财务、生产、人力资源、组织结构等框架，也可以是计划、组织、领导、控制等流程）形成统一、规范和相对稳定的管理体系，并在管理工作中按照这些组织框架和运营流程进行实施，以期达到管理动作的井然有序和协调高效。
1.2企业规范化管理
企业规范化管理是建立在企业管理规范化的基础上，依照企业的运营流程或框架对组织体系进行建设和管理，解决企业管理中的集权与分权、人治与法治；要求对企业运营的流程形成制度化、流程化、标准化、表单化以及数据化。要求企业建立以责、权、利对等为基础的管理框架，通过这种规范化的建设，使企业常规的事件纳入制度化、数据
化、流程化的管理，以形成统一、规范和相对稳定的管理体系，以此提高工作质量和工作效率，达到保障企业的正常运营的目的。
2.企业规范化管理的内容
规范化管理在企业运作上涉及到多个方面：战略规划与决策程序、组织机构、业务流程、部门和岗位设置、规章制度和管理控制等方面；规范化的内容简单地说就是“五化”：制度化、流程化、标准化、表单化、数据化。
2.1战略规划和决策的规范化
在我国的很多中小企业里，企业的人员从上到下对未来的发展方向以及前途，没有一个统一的、清晰的认识，对企业发展的预期充满了不确定性。在这种情况下，必须要有一个科学、规范、务实的企业战略分析系统，对于企业未来的发展机会、威胁、弱势和优势进行有效的分析，确定企业的理念和文化，进行经营定位、行业定位、产品定位和市场的定位，以此来明确公司战略，随后“量体裁衣”制定企业的竞争战略和各职能层战略。
决策程序化，不仅意味着要在内容体系完整的基础上进行决策，而且要运用科学方法进行决策，并把决策活动约束在既定的程序中，避免企业决策受决策人的知识结构、情绪波动、感情冲动、价值偏好的影响，使企业的任何决策，都是一种推动企业发展的最优选择。
2.2运营流程的规范化
一般企业在对某个部门内部的管控体系都有一定的管理办法，但对于部门之间的衔接却很难有较好的管控方法，所以，越是界定部门之间的权责，问题就越多。这时就需要对企业运营的流程进行明确，使部门纳入到流程中，成为企业流程中的一个结点；流程一般包括岗位工作流程、系统业务流程、企业组织流程；在进行流程规范化的时候，必须先明确企业的战略方向和目标、识别流程及其现状，然后确定
企业的各个流程，并对流程进行科学的规划和设计，使企业运营达到效率最优。
2.3组织结构的规范化
组织结构是关于企业在运营过程中涉及的目标、任务、权力、操作以及相互关系的系统。具体内容包括：企业各部门之间的结构、岗位设置、岗位职责以及岗位描述等。目的在于协调好企业部门与部门之间、人员与任务之间的关系，使员工明确自己在公司中应有的权、责、利，以及工作形式、考核标准，有效地保证组织活动开展，最终保证组织目标实现
组织结构决定着组织行为，直接影响企业战略的执行，所以必须依据企业的实际情况，为企业设计与其相匹配的组织结构，达到顺畅的发挥企业能力的目的。组织结构规范化强调组织架构的设计，应该建立在系统思考的基础上。各单位、部门和岗位，都必须从系统的角度出发，对应于企业的目标来界定自己工作的内容、标准和要求，以及所能支配的资源，使之按照既定要求和标准，对所获得的资源的配置方式进行选择，行使决策权力，并承担相应决策的责任。
管理制度是规范化管理的有效工具，可以对各个部门、岗位和员工的运行准则进行很好的界定，它能够使整个公司的管理体系更加规范，是每个员工的行为受到合理的约束与激励，做到“有规可依、有规必依、执规有据、违规可纠、守规可奖”。其主要内容包括：管理体系的规范化、行为准则界定的规范化、绩效管理标准的规范化、违规行为处罚的规范化等。
2.5资料信息体系规范化
从有利于信息化、有利于信息共享、有利于减轻基层负担出发，根据新流程、新制度的要求，按照格式模板统一、填写标准统一、
资料共享及归档要求统一、检查指导要求统一、评分考核要求统一、绩效兑现要求统一的标准，完善台账、记录、报表，完善内部共享资料数据库，推进基础资料信息化管理，推进流程关键点的过程控制，为量化考核、追溯责任和绩效考核提供依据。
2.6管理控制的规范化
企业的规模越来越大，作为管理者对企业的管理难度就越大。这就需要企业有一套有效的管理控制系统，管理者可以通过这套规范化的系统，对企业的战略、营销、生产、财务、人力资源、技术开发、供应链、产品的品质等模块进行有效的管理和控制，来实现管理者的意图。使企业的每一个岗位、每一个活动、每一份资产、每一个时刻，都处于受控之中。
通过对企业这几个方面进行的规范化，最终使得企业的决策程序化、考核定量化、组织系统化、权责明晰化、奖惩有据化、目标计划化、业务流程化、措施具体化、行为标准化、控制过程化。 流程的本质是什么？
流程从本质上来说，就是活动的先后次序。但对于什么是“活动”，可以从两个方面来理解：
1，是具体的活动或行为；
2，粗象的思想活动，思维方式。
活动还有“大活动”、“小活动”、“明细活动”，因此，流程有不同的层次。 对于流程，我还想讲两句，那就是，流程只是活动的先后次序，在企业中，流程要运行得有效率和效果，一定要有与流程相适应的制度和绩效评估标准，否则，流程没有存在的意义。
因此，流程以及与流程相样的制度和绩效评估标准，是企业的无形资产，要定期或不定期的进行盘点。很多企业对实物资产比较重视，但对于象
流程这样的无形资产，重点不足，是企业运行效率不高和效果不好的重要原因。
企业战略、企业执行力与企业文化?
好的战略，需要好的执行力，好的执行力，需要好的企业文化。
企业文化（全体人员）支撑企业执行力（中层），企业执行力（中层）支撑企业战略（高层），但企业文化的形成方向，是由高层到中层到全体人员的，企业文化是由高层带出来的，正所谓“上行下效”，企业文化体现在高层和中层的言行的细节中。
好的企业文化，是由许多好的企业文化理念和要素组成的，如：鼓励犯错，共享知识，默许执行，直面变革（变革=机遇）等，而这些理念和要素，是具体体现在言行的细节之中，是很具体的东西。
现代管理追求的两样东西
现代管理理论的发展,无非就是对两种东西的追求：
1，让管理更加科学化；
2，让管理更加人性化。
咨询顾问成功的方式
作为咨询顾问，要想成功，就要做到如下一点就可以了：
那就是，将自己知道的东西，以别人想要的方式，让别人知道，并使别人成功，于是，咨询顾问也就成功了。
呵呵！
管理的本质是什么？
就是在考虑“时间”维度的情况下，对管理对象进行分类分层。
如何做好供应商的管理？将供应商分类分层，对不同的供应商采取不同的管理方式；
如何做好库存的管理？将库存分类分层，对不同的库存采取不同的管理方式；
篇三：常见的流程图符号及含义
常见的流程图符号及含义
1、 开始和结束的标志：椭圆，符号为：
用来表示一个过程的开始或结束。“开始”或“结束”写在符号内。 2、 过程（或活动）的标志：矩形，符号为：
用来表示在过程的一个单独的步骤。活动的简要说明写在矩形内。
3、 判定（或决策）的标志：菱形，符号为：
用来表示过程中的一项判定或一个分岔点，判定或分岔的说明写在菱形内，常以问题的形式出现。对该问题的回答决定了判定符号之外引出的路线，每条路线标上相应的回答。
4、 连线（或流线）的标志：箭头，符号为：
方向。
5、 文挡标志（不好形容）符号为：
用来表示属于该过程的书面信息，生成的任何供人阅读的信息，例如打印结果。文件的题目或说明写在符号内。
6、 连接标志：圆圈，符号为：
用来表示层层步骤在顺序中的进展。连线的箭头表示一个过程的流程
用来表示流程图的待续。圈内有一个字母或数字。在相互联系的流程图内，连接符号使用同样的字母或数字，以表示各个过程是如何连接的。
7、数据的标志：平行四边形，符号为：
用来表示数据任何种类的输入或输出，例如接收或发布信息，,其中可注明数据名来源用途或其它的文字说明，此符号并不限定数据的媒体。
8、预定义过程（不好形容）符号为：
用来表示图表中已知或已确定的另一个过程，但未在图表中详细列出。
9、准备的标志：六边形，符号为：
用来表示准备阶段。
10、并行方式的标志：一对平行线，符号为：
用来表示同步进行两个或两个以上并行方式的操作。
一般情况绘制流程图使用微软Office中Word自带的流程图或者是微软的Visio。