2019年中国共产党

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第三部分
 
 
2019年部门预算情况和
重要事项说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，寿光市委组织部的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
（一）2019年收入预算1398.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1398.67万元，占100%。
（二）2019年支出预算1398.67万元，其中：基本支出    429.16万元，占30.68%；项目支出969.51万元，占69.32%。
三、财政拨款收支情况
（一）2019年财政拨款收入预算为 1398.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1398.67万元，占100%。
（二）2019年财政拨款支出预算1398.67万元，其中:一般公共服务（类）支出1398.67万元，占100%。
四、一般公共预算支出情况
2019年一般公共预算支出 1398.67万元，比上年减少1346.95万元，减少49.06%，主要原因是减少了信息化系统经费和村“两委”换届经费支出。具体使用情况如下：
1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）    429.16万元，主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）969.51万元，主要是用于干部培训、党性教育基地运行提升、选派“第一书记”驻村、全市94个党群服务中心运行、“两新”组织党建、向“两新”组织选派“第一书记”、干部选拔和考核考察、在京流动党员党总支活动、全市经济社会发展综合考核、党员进党校培训、干部档案管理、选派机关干部到村任职、开展“双联双帮”等。
五、一般公共预算基本支出情况
2019年一般公共预算基本支出429.16万元，其中：
1、人员经费378.49万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。
2、公用经费50.67万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
六、政府性基金预算支出情况
2019年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费财政拨款预算50.67万元。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算47万元，其中：财政拨款安排47万元。其中：政府采购货物预算47万元。
（三）一般公共预算“三公”经费情况
2019年一般公共预算“三公”经费共计7.5万元，跟上年比没变化。其中：因公出国（境）经费0万元，跟上年比没变化；公务用车购置及运行费7.5万元，跟上年比没变化，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费0元，跟上年比没变化。
（四）国有资产占用使用情况
部机关共有车辆3辆，其中：实物保障用车3辆，其中机要通信和应急车辆2辆，特种专业技术用车1辆，执法执勤车辆 0辆，调研接待用车0辆；事业单位业务用车0辆。
部机关价值100万元以上的大型设备0部。
2019年部门预算安排车辆和单位价值100万元以上的大型设备购置0万元。
（五）绩效目标设置情况
2019年部门预算实行绩效目标管理的项目共计4项，涉及金额969.51万元，其中：“双联双帮”活动经费项目绩效目标表如下：

 

财政支出项目绩效目标申报表
（2019年）
申报单位名称：中国共产党寿光市委员会组织部
项 目 名 称*：	“双联双帮”活动经费	项 目 类 型*：	其他专项业务费
本年度项目总金额：	90万元	本年度项目金额：	90万元
政府采购*：	是
项目概况	项目背景：2018年11月1日，习近平总书记主持召开民营企业座谈会，要求经常听取民营企业反映和诉求，特别是在民营企业遇到困难和问题的情况下，更要积极作为、靠前服务，帮助解决实际困难。省市先后召开民营企业座谈会，出台了一系列支持民营经济高质量发展的政策措施。开展双联双帮工作，既是贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神、推动上级政策落地见效的具体行动，也是帮助企业转型升级、实现高质量发展的重要举措。 项目内容：组织全市机关干部联系服务企业和人才，通过送政策、听建议、解难题、办实事，助推企业转变发展理念，加快转型升级，实现我市经济高质量发展。 项目范围：主要帮扶全市规模以上工业企业、部分三产服务业、部分农业企业、成长型、科技型中小微企业、部分新兴经济增长点等。 组织框架：成立“双联双帮”活动领导小组，组建“双联双帮”活动办公室，由张逢春、张中山同志牵头调度办公室日常工作。
立项依据	《国务院办公厅关于聚焦企业关切进一步推动优化营商环境政策落实的通知》（国办发[2018]104号） 《中共山东省委山东省人民政府关于支持非公有制经济健康发展的十条意见》（鲁发[2017]21号） 《山东省人民政府关于支持民营经济高质量发展的若干意见》（鲁政发[2018]26号） 《中共潍坊市委潍坊市人民政府关于进一步优化营商环境支持非公有制经济健康发展的意见》（潍发[2018]11号） 《中共寿光市委办公室寿光市人民政府办公室关于印发<全市机关干部“双联双帮”活动实施方案>的通知》（寿办发[2019]5号）
项目设立的必要性	开展“双联双帮”工作，既是贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神、推动上级政策落地见效的具体行动，也是帮助企业转型升级、实现高质量发展的重要举措，具有十分重大的意义。
保证项目实施的制度、措施	1.定期调度。各组长每两个月至少调度一次工作进展情况，研究解决存在的问题；市委市政府主要领导每两个月听取一次组长工作情况汇报。 2.强化督查。由市活动办公室对各镇街区、部门单位“双联双帮”活动开展情况进行抽查、督查。存在应该了解到而未了解到的、应该发现而未及时发现的、应该解决而长时间未解决问题的，对帮联干部予以通报批评；对工作成效突出的通报表扬。 3.严格奖惩。制定活动评价考核办法，年底对全市开展活动情况进行总结考核，考核结果与各镇街区、部门单位年度经济社会发展综合考核和干部考核挂钩，对“双联双帮”活动先进单位和先进个人进行通报表扬。
项目实施计划	每周调度问题收集和处理情况，督促问题限时完结。 每周通过媒体对惠企政策和活动情况进行宣传。 每月对活动开展情况进行督查。
项目总目标	建立问题受理、分解、督办、反馈机制，提升寿光营商环境。
年度绩效目标	编印政策汇编等材料5本以上；举办政策宣讲3次以上；建立问题处理平台，问题解决率达到90%以上；开通寿光日报和寿光电视台“双联双帮直通车”专栏；每月进行一次工作督查。

 
 
 
 
第四部分
 
 
 
名 词 解 释
 
 
 
 
 
 
 

一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。
二、财政专户管理资金:指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。
六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。