篇一：产品采购合同
采购合同
合同编号：________
甲方（需方）：
乙方（供方）：_____________________
甲方拟向乙方采购______产品，用于______项目____工程。双方现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律、行政规定，在平等、自愿、公平和诚实信用原则基础上，经友好协商一致，达成如下合同条款。
第一条 产品名称、规格、数量、单价及结算原则
双方对合同单价及合同总价的计算原则确认如下：
1.1 本合同单价乃是固定单价。合同单价中包括了所有材料费、包装费、
运输费、保险费、利润、税金、卸货费及卸货人员的安全措施费、以及乙方供应合格产品涉及的一切其他必要费用。
1.2 合同履行过程中，合同单价不因人工、物价、费率、税率及汇率变化
而调整。原材料价格上涨，导致乙方产品成本发生变化，不能成为乙方调整合同单价的理由。乙方履行合同涉及购买的所有材料、设备、零部件，其采购价格涨落之风险已包含在合同单价中，甲方不会因为该等原因向乙方支付任何费用补偿。
甲方承诺，若合同产品涉及的原材料价格下跌，甲方不扣减合同
单价。乙方承诺，合同履行过程中，若合同涉及的材料价格上涨，乙方不以较低价格或较次质量的产品替代。
若乙方自行调整产品规格或质量标准，以较低/较次/较薄弱/较小
规格的产品或材料替代原双方约定的产品或材料，甲方有权核减合同价款，并按照合同总价的20%追究乙方的违约责任。
1.3 产品运输、卸车均由乙方负责。产品应运送至安徽芜湖鸠江区沈巷镇。
运输费用、运输保险、卸车费及运输过程中涉及的其他费用均已包含在合同单价之内。若道路通行费、燃油费用上涨，导致运输成本增加，本合同单价亦不作任何调整。如产品运输过程中发生意外，由乙方自行处理，与甲方无涉；乙方仍须以符合要求的产品继续供应甲方。乙方卸车人员进入甲方工作场所，应遵守甲方制定的安全生产制度，避免发生意外。
1.4 本合同暂定总价系根据预估数量计算得出。暂定总价不能作为结算支
付依据。甲方可根据现场实际使用情况调整供货数量。乙方应根据甲方要求调整送货。乙方送货时，应提请甲方组织验收，并签署验收单；最终结算总价根据甲方实际接收的合格产品数量及其对应的合同单价计算得出。如实际接收之产品数量与合同暂定数量不一致，合同单价亦不做调整。
1.5 所有排水板的数量误差不得超过国家允许的范围。每批次产品供应至
甲方工作场所，甲方有权抽查产品实际数量与产品容器上标识数量是否相符；如不一致，以甲方抽查测量的数据作为结算依据。
1.6
1.7 乙方所供应的产品，采用____材质的标准包装。 甲方已经根据报价清单确认品牌、规格、产地的产品，若无甲方事前
书面认可，乙方不得自行变更或改用其它品牌的产品。若乙方自行变更，视为乙方根本性违约，甲方有权拒绝接收或拒绝支付合同价款，并可追究乙方的违约责任，直至终止合同。
第二条 甲方工作
2.1 甲方委派______为甲方代表，负责本合同的履行及相关协调工作。
2.2 按合同约定支付款项。
2.3 提供乙方履行合同必要的指令。
2.4 对乙方供应到现场的产品，负责组织验收。
第三条 乙方工作
3.1 乙方委派______为乙方代表，代表乙方履行合同义务，在各方面都能
满足甲方合理要求下，供应合格产品。
3.2 服从甲方的管理，遵守甲方工作场所的各项规章制度。
3.3 负责收集、整理、归档本合同产品的合格证、质量保证书、使用手册
及保修卡等资料。
3.4 严格执行国家规范，所供应之产品须安全、可靠，符合现行的安全、
防火、环保等各项规定。
3.5 依照法律、法规、规范和行业惯例，应由乙方承担的其他工作。
第四条 送货周期
4.1 收到甲方送货指令，乙方须在____个日历天内将产品供应至甲方指定
供应现场。若乙方未在甲方要求的时间内送货至现场，导致影响工期，甲方可根据现场的损失情况要求乙方赔偿。
4.2 乙方按照甲方指令按时送货至现场，发货前须提前___个日历天告知
甲方，以便甲方组织清点、验收，并安排储存场地。
第五条 产品质量
5.1 乙方确认，本合同产品的生产厂商为____________有限公司。
5.2 乙方所供应之产品质量，须符合国家相关标准，并达到乙方《产品使
用说明书》上宣称的企业标准。国家标准与企业标准不一致的，以较高或较严格的为准。
5.3 本合同约定的由乙方提供的产品的质量，须满足政府规范及验收要
求，并确保验收通过。若因乙方的质量缘故，导致环保局、质监站、消防局或其他政府职能部门验收不能一次性通过，乙方须按照合同暂定总价的20%承担违约责任。
5.4 乙方必须在单件产品包装表面，明确注明产品数量、规格、质量等级、
厂家品牌、型号或通用的标记和图示。
5.5 乙方的包装须适宜远距离运输、确保产品完好无损运卸到现场。
5.6 乙方应按照供货型号分别向甲方提供生产厂家出具的质量合格证明
书、质量保证书、产品检验报告、保修卡及产品使用说明书。
第六条 交货及验收
6.1 乙方应按甲方书面通知分批交货，交货时提供出厂检验报告。一般情
况下乙方接到要货通知后3个工作日内交货至安徽芜湖鸠江区沈巷镇或甲方指定的其他地点；特殊情况根据甲方要求加速送达。乙方必须确保不同批次产品质量完全符合要求及标准。
6.2 甲方在使用此产品时，乙方派技术人员到甲方指定现场进行技术指导
（检查、服务）。必要时需派技术人员驻扎甲方现场。若在施工过程中需乙方到现场，乙方应在接通知后24小时内到达甲方现场。
6.3 乙方将产品运输至甲方指定的工作场所(车辆能到达的地方落地卸
货)。货到工地后，由甲方指定的签收人对产品进行清点、验收。产品验收合格后，甲方签收验收单。
6.4 乙方供应到现场实际使用的产品应与本合同的所列产品的名称、规格
完全一致，如发现到场产品与合同约定或封样产品不符，甲方有权要求退货。
6.5 若乙方产品存在质量问题，乙方在3日内给予调换。为避免产生分歧，
每批次产品供应至现场，甲乙双方应随机抽取一桶产品，由双方签字后封存于甲方工作场所。如双方对质量缺陷的成因不能达成共识，以
封存产品的质量检测结果作为判断依据。合同履行完毕后，如双方并未在质量方面产生纠纷，甲方将封存产品退还乙方（甲方无须支付封存产品的费用）。
6.6 若乙方产品数量不满足甲方合同要求，甲方抽检按单间最短的米数×
总件数量结算，并在3天内不足数量至甲方指定工地。
6.7 若乙方在指定期限内仍无法交货，或无法对有质量问题的产品进行改
进，应在支付合同总价20%赔偿的同时全额退回甲方已付款。
6.8 工程结束后，甲方可在保质期内，将包装完好的剩余产品退还乙方（退
还总量不超过采购总量的5%）。退还产品不进入结算。
第七条 合同价款及支付方式
7.1 本合同结算总价按照实际供应的合格产品数量（以甲方确认的数量为
准）及合同约定的固定单价进行计算。
7.2 本合同生效后，按以下约定支付货款：
（1） 本合同不设预付款。
（2） 乙方将货物运到甲方指定工地后，经甲方验收无任何质量问
题，三个月内付至实际发生额的85%，余款半年内结清。
7.3 合同履行过程中，若出现产品质量争议，乙方应立即安排相关人员赴
现场协调、处理。在解决争议的过程中，甲方可以暂缓支付乙方的货款，直至解决异议。
7.4 本合同款项的纳税责任由乙方承担。乙方在收款前，须向甲方开具符
合财务要求的增值税发票。发票快递至上海市四平路1188号远洋广场26F。
第八条 违约责任
8.1 本合同其他条款已约定违约责任的，按相关条款执行。
8.2 乙方提供的产品不符合本合同规定的质量要求，乙方需无条件更换符
合合同规定的产品，并承担更换产品的费用及因更换不合格产品造成
篇二：物品采购合同(范本)
物品采购合同
需方: 供方:
合同编号: 签订时间:签订地点:
双方就采购货物及相关审宜，经充分好协商，达成一致，特签订本合同，以共同信守。
一、产品名称、型号、（规格）、单位、数量、单价、金额、交货时间
二、交货地点： 三、交货方式：
四、货物包装要求：供方应确保包装质量满足运输安全要求，保护产品自身不受损害以及满足产品本身特性的要求。
五、乙方须完全按照甲方要求保质保量、及时送货（送货时应附产品合格证、检验报告、公司执照复印件）。
六、风险承担：货物运输过程中发生的灭失、毁损等一切风险均有供方承担。 七、质量及验收标准：□样品 □企业标准 □行业标准 □国家标准。
八、货物验收：货物送达后，需方按验收标准对货物进行检测验收，如有问题或数量短缺问题，供方应在得到需方通知后。3天内派人到需方处理相关事宜，根据问题的严重程度，需方可以采取拒绝接受或限期补货，货款折扣等方式进行处理，供方经告之不来处理的，合同自动解除，需方有权向供方追索相应损失。
九、货款结算：
合同总价款为人民币：(大写)元（￥00000.000）
名称： 银行账号： 开户行：
十、产品经需方验收合格，数量无误，办理入库手续，双方按约定的付款方式进行货款结算。违约责任：供方不能按期交货的，每逾期一口，应承担货款总额是2%违约金，依此类推，需方要以在货款中直接扣除违约金部分：因供方产品质量问题而使需方造成损失的，供方应承担赔偿由此引起的损失责任。
十一、争议解决方式：因执行本合同发生争议，由双方协商解决；协调不成
的，任何一方也可以直接向需方所在人民法院起诉。
十二、合同生效：本合同壹式两份，双方各执壹份，各份具有同等效力，以
传真形式签订合同盖章回传之日起开始生效，修改无效。
需方：
联系人：
签字盖章：电话： 地址：
地址：
供方： 联系人： 签字盖章： 电话：
篇三：采购价格与合同管理制度
采购价格与合同管理制度
第1章总则
第1条 目的
为规范采购价格管理及审核流程，确保所购产品高品、合理价格；为加强采购合同管理工作，防范合同采购风险，维护公司利益，依据国家相关法律法规及公司合同管理规定，特制定本制度。
第2条 适用范围 适用于公司所需产品以及公司日常所需各种物资的采购价格的分析、审核、确认以及对外采购合同的签订、履行和管理工作。本制度适用于采购开发部和采购跟单部。
第3条 权责
1． 采供部负责对供应商提供的样品价格进行询价、议价，并负责对采购合同的签订、履行和管理工作。
2． 财务部负责对价格进行分析和审查，
3．采购价格和合同由相关部门经理、生产总监审核，报总经理审批。
第2章价格审核规定
第4条 询价及议价
1．采购人员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。
2．询价后，选择两家以上供应商进行交互议价。
3．采购议价应注意品质、交期、服务兼顾。
4．供应商提供报价的产品与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送需求部门或生产总监确认。
5．采供部必须经常分析或收集资料，了解和判断市场价格趋势，作为议价的依据。
6．采供部应根据需要会同产品需求部门共同询价与议价。
第5条价格调查
1．本公司各有关部门，均有义务协助提价格讯息，以利于采供部比价参考。
2．采供部有责任向供应商索取详细的价格资料，同时通过其它途经收集相关产品的价格，调查价格信息，建立价格信息体系，便于对产品价格的分析和查找，确保采购产品价格的合理性和适当性。
3．采购人员要随时关注相关产品的主要原材料的价格趋势，分析价格的变化趋势，利于采购价格的谈判。
第6条价格审核
1．询价、议价完成后，采购人员应于《样品资料表》或《采购订单价格表》上填上供应商资料和产品规格等资料，填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
2．采供部经理对议价结果进行审查，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。
3．采供部经理审查后的价格，呈送财务部门审核，最后呈总经理确认批准。
4．总经理可视需要再行议价或要求采供等相关部门进一步议价。
5．采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采供部经理审核，再呈总经理核准。
6．经核准后的采购订单价格表，需送财务部建档。
7．已核定的价格涨跌变化的审核，应同样参照新价格的审核流程执行。
第7条采购谈判规定
1．谈判人员代表公司形象，在谈判过程中应遵守公司员工行为规范。
2．谈判中，谈判人员应和供应商方面有决定权的人员进行谈判，以免浪费时间，同时避免透露公司的立场。
3．采购谈判应在公司会议室中进行，以提高工作效率，不得在饭店、KTV等娱乐场所进行。
4．采购谈判人员应注意商务礼仪，不得使用侮辱性动作和语言，同时注意掌握谈判进度和谈判氛围，防止谈判破裂。
5．谈判过程应当保密，无关人员未经许可不得进入谈判会场，参与谈判人员不得泄露与谈判有关的内容，谈判结果未经审批不得予以公布。
6．在采购谈判期间，公司参与谈判的任何人员不得接受对方的宴请、送礼、贿赂等，否则按公司相关规定处理。另外不得以任何方式泄露公司的谈判底线，否则对公司所造成的损失由当事人承担。
第3章合同签订
第8条采购签约权限的规定
1．公司所有的采购合同均需公司总经理签署。
2．公司所属分支机构和分公司的采购合同，须在公司总经理的授权范围内签署。
3．对于需要实施招标采购的物资，公司成立由采供部、财务部、生产部、质量部等部门参加的招标小组，负责具体的招标事宜。
第9条供应商调查
签订合同前，采购人员就合同对方的信用（含经营范围，银行资金，履约能力，技术和质量等级，法人资格，签约人是否是法人代表或经法人代表授权的委托代理人等）进行全面了解。标的总价在100000元以上的合同应当形成书面报告，并就合同对方的资信情况形成会审意见。
第10条采购员根据对方资信情况、谈判情况起草采购合同。
第11条采购合同审批程序
1．采购员提交合同初稿会审稿
2．采购合同初稿会审稿的审查
采购合同签署前，有关责任人应当对合同初稿会审稿所涉及的内容进行全面审查。合同审查的具体分工和流程如下：
（1）公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见；
（2）法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见；
（3）质量部主要对合同质量标准要求条款的准确性进行审查并提出审查意见；
（4）生产总监负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见；
（5）公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见；
（7）采供部根据公司总经理的审核意见修改合同文本，并将总经理审核意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查，审查通过后由公司总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式与供应商签署采购合同。
第12条公司采供部根据对初稿会审稿修订审批后的合同定稿签订采购合同，零星物资采购根据财务部、使用部门签署的零星物资采购合同主要条款会签表签订采购合同。
第13条采购合同签订过程中各部门的职责划分。
1．公司采供部负责采购合同签署前的合同询价、议价、调研等工作。
2．公司法律顾问对采购合同内容的合法性和可能产生的法律后果进行把关。
3．公司财务部和质量部配合采购跟单部做好合同货款和合同标的的质量检验工作。
4．公司其他职能部门在各自部门职责范围内对采购合同的管理提供支持。
第14条采购合同的订立必须采取书面形式，经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、电报、图表、电子邮件、报价书和会签表等，均属于合同的范围。公司采供部、财务部、档案室、供应商各留一份采购合同原件。
第4章采购合同履行
第15条 采购合同签订后即生效，具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第16条 在合同履行过程中，采购跟单部应根据合同的履行情况作详细全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。
第17条 遇履行困难的合同必须及时向相关参与合同管理的部门通报并报告相关公司领导。
第18条 在合同履行过程中出现下列情况之一时，采购跟单部应及时报告公司，并按照国家相关法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。
1．由于不可抗力因素导致合同不能继续履行的。
2．(转载自：www.xiaocaOfaNWen.com 小草 范 文 网:采购单价合同)由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定义务的。
3．由于情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。
4．其他合同约定或法律规定的情形出现。
第19条 合同发生纠纷时，采供部相关人员应会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜。
第5章 合同管理纪律要求
第20条 参与合同签订和合同管理的人员不得出现下列情况，否则公司将视情节轻重给予相应处分。
1．泄露或私自更改合同内容。
2．丢失合同。
3．损害公司利益。
4．参与合同制定、签订的过程中出现严重的不负责任行为。
第21条 参与合同履行人员违反国家和公司相关规定，给公司利益造成经济损失或其他损失的，视其性质和情节轻重，由公司给予责任人行政和经济处罚。
第22条 触犯刑律的移交司法部门处理，公司保留对责任人的追索权。
第6章合同资料管理
第23条 采供部负责采购合同资料的收集、汇总、保存和存档、归档工作。
第24条 财务部负责采购合同管理过程中所涉及的原始凭证、票据的备份和保存工作。
第7章货款支付规定
第25条供应商提供的产品，必经过本公司采购跟单部、品控部、财务部等部门人员的相关验收后方能支付货款，主要包括下列内容：
1．确认采购订单；
2．确认采购合同；
3．确认供应商；
4．确认送货日期；
5．确认所送货的名称和规格；
6．送货实收数量；
7．品质检验报告；
8．合法的增值税发票。
第26条 采购跟单部和财务部应根据每天的入库单或收货清单分别建立应付账款台账。采购跟单部相关人员根据公司财务管理规定，在物资质量检验合格的情况下，会同财务部履行付款义务。
第8章附则
第27条 本制度未尽事宜，依照国家有关的法律法规和政策执行。 第28条本制度由采购中心制定，采购中心负责解释和修订。
第29条 本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行，公司在此前发布的有关规定与本制度相抵触的，以本制度为准。