篇一：公司规章制度阅读确认签字表
篇二：公司日常费用报销签字责任划分管理规定
XX公司
日常费用支出管理补充规定
根据公司董事会对XX公司日常费用支出管理(原文来自：wWw.xiaOcAofANweN.coM 小 草 范 文 网:公司规章制度不签字)提出的意见及相关要求，结合XX公司的实际情况，现对本公司的日常费用支出作如下管理规定。
一、审批权限
1. 总经理在董事会规定的权限范围内行使日常费用支出的审批权。 2. 执行总经理对非工程类的大宗物资采购、招待费、办公费、差旅费、车
辆使用费行使监督管理的审批权利。 二、审批流程
1. 本公司所有费用支出，事前必须要有申请报告，详细说明事由详情、费
用金额，并逐级报批后作为报销人报销的依据。
2. 各部门的费用报销单由本部门填写，然后交由公司指定的报销办理人来
财务部办理报销审批手续，其他人的报销审批手续将不再受理。 3. 报销单审核完毕后，将由公司指定的报销办理人把签字完毕的费用报销
单交还至报销本人，由报销本人来财务部办理报销领款手续。 4. 财务部将于每周三、周六和每月最后一天下午四点钟之前对员工办理报
销手续，对一次性报销金额在500元以下的，以现金方式支付，对一次性报销金额大于500元的，将通过转帐方式转入报销人指定银行卡帐户。 三、关于超预算及业务借支的管理规定
1. 对于超出预算的、追加预算的单据或超出报销标准的费用单据，必须办
理追加审批手续，待集中报总经办批准后，才予以报销。
2. 对于业务借支的管理原则，在预算范围内可借支，对于超出预算一万元
内的借款，原则上报总经理审批后可借支，但费用必须在下月资金预算时追加；另超过一万元的费用借支，须当时追加预算审批后才允许借支。 四、签字责任划分
对审核不负责的报销签字，将对责任人审核签字人实行处罚制度。 经办人：对本次报销费用的票据的真实性、合法性负全责。不得弄虚作假、不得多开报销票据，否则一经查实经办人将按本次报销给公司造成损失金额100%的比例向公司赔偿。
部门经理：对报销事项的真实性负全责。审核签字后如有差错造成公司损失，则按损失金额10%的比例向公司赔偿。
财务审核人员：对其报销票据的发票真假、报销金额进行审核，如有差错造成公司损失，则按损失金额5%的比例向公司赔偿。
财务经理：对其报销票据的发票真假、报销金额进行复核，如有差错造成公司损失，则按损失金额10%的比例向公司赔偿。
分管副总：对本次报销的事项、费用预算进行审核，如有差错造成公司损失，则按损失金额10%的比例向公司赔偿。
执行总经理：对本次报销进行核实审批签字，如有差错造成公司损失，则按损失金额10%的比例向公司赔偿。
总经理：对本次报销金额、预算进行最后审批签字，如有差错造成公司损失，则按损失金额10%的比例向公司赔偿。
本规定自下发之日起，公司所有的日常费用支出（含合同付款、非合同付款、采购、招待、差旅、车辆、借支、办公杂费等）严格执行逐级审核把关的规定。
附件：1、费用报销单
费用报销单
签字流程及说明：第一步①由报销人本人签字后交公司指定的报销办理人；
第二步②部门负责人审核签字，对该单据内容发生的真实性负责； 第三步③财务部审核人员负责对该单据的规范性、合法性，票据金额标准是否在预算审批范围内等进行核准，对不符合要求的单据一律不予签字，并及时退回；
第四步④由财务负责人审批； 第五步⑤由分管领导签字； 第六步⑥执行总经理签署意见； 第七步⑦总经理签字完成该流程。
附件2、差旅费报销单
差旅费报销单
报销部门：年 月 日附单据 张
注：请严格按照序号①到⑦的顺序完成报销单流程。
附件3、借支单
借 支 单
借支部门： 预算编号： 年月 日 请严格按照序号①到⑥的顺序完成借支单流程。
篇三：公司制度需员工确认
只要是涉及员工利益的规定等，必须让其签字确认，或通过培训签到、考试等方式进行，务必有书面的员工签字确认的资料，否则出现问题，需要惩罚员工时对方称不知道有此规定而公司又提供不了证据，处理解雇等事件较麻烦。如下：
员工声明
本人声明 ：已经仔细阅读过《员工手册》、《员工请假规定》、《保密制度》等规章制度的全部内容，并承诺将遵守公司的各项管理规定，若违反接受公司的相关规定处理。
员工签字确认：